Faktúra č. DFB/26/0165
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0165
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.03.2026
- Celková hodnota: 449,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/37
- Identifikácia objednávky: 0122/2026
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122/2026 | Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 449,08 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 449,08 € | 16.03.2026 | 28.03.2026 | Objednávka |