Faktúra č. DFB/26/0117
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0117
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.02.2026
- Celková hodnota: 44,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0093/2026
- Dátum zverejnenia: 06.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0093/2026 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na autoprevádzku. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 44,40 € | 23.02.2026 | 06.03.2026 | Objednávka |