Faktúra č. DFB/26/0102
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LUMOLA s.r.o.
- IČO: 46469630
- Adresa: Soľník 13, 09031 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0102
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.02.2026
- Celková hodnota: 531,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0078/2026
- Dátum zverejnenia: 03.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0078/2026 | Objednávame si u Vás servis 3 kosačiek a traktorovej kosačky Kawasaki s výmenou batérie. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LUMOLA s.r.o. | 46469630 | 532,00 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Objednávka |