Faktúra č. DFB/25/0847
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0847
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.12.2025
- Celková hodnota: 476,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/6
- Identifikácia objednávky: 0606/2025
- Dátum zverejnenia: 31.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606/2025 | Objednávame si u Vás tonery podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 477,00 € | 19.12.2025 | 08.01.2026 | Objednávka |