Faktúra č. DFB/25/0812
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Babjarcikova Viera
- IČO: 33107629
- Adresa: Cintorínska 551/63, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0812
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2025
- Celková hodnota: 110,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0580/2025
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0580/2025 | Objednávame si u Vás utierky a kuchynské rukavice. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Babjarcikova Viera | 33107629 | 110,60 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka |