Faktúra č. DFB/25/0811
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0811
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.12.2025
- Celková hodnota: 461,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/37
- Identifikácia objednávky: 0579/2025
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0579/2025 | Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 461,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 461,40 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka |