Faktúra č. DFB/25/0779
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MIKUMA, s.r.o.
- IČO: 36766488
- Adresa: Varechovce 64, 090 23 Havaj
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0779
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 36,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0562/2025
- Dátum zverejnenia: 18.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0562/2025 | Objednávame si u Vás ELI materiál podľa vlastného výberu v sume 36,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MIKUMA, s.r.o. | 36766488 | 36,14 € | 26.11.2025 | 17.12.2025 | Objednávka |