Faktúra č. DFB/25/0748
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NOFOX s. r. o.
- IČO: 46687601
- Adresa: Šarišská 1551/21, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0748
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.12.2025
- Celková hodnota: 282,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0533/2025
- Dátum zverejnenia: 06.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0533/2025 | Objednávame si u Vás montérkové nohavice 1 ks, trička element 2 ks bunda Jacket 1 ks, dámsky elastický kazak 8 ks, strojové vyšívanie Logo DSS 8 ks podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NOFOX s. r. o. | 46687601 | 283,00 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka |