Faktúra č. DFB/25/0742
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NOFOX s. r. o.
- IČO: 46687601
- Adresa: Šarišská 1551/21, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0742
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 251,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0487/2025
- Dátum zverejnenia: 06.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0487/2025 | Objednávame si u Vás biele tričká s výšivkou loga DSS v počte 33 ks podľa rozpisu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NOFOX s. r. o. | 46687601 | 264,00 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Objednávka |