Faktúra č. DFB/25/0740
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: SEMFA, s.r.o.
- IČO: 696331
- Adresa: , 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0740
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.11.2025
- Celková hodnota: 95,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0523/2025
- Dátum zverejnenia: 29.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0523/2025 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 95,40 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka |