Faktúra č. DFB/25/0727
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: BESEP s. r. o.
- IČO: 54132932
- Adresa: Alexandra Matušku 6414/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0727
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.11.2025
- Celková hodnota: 1 705,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0503/2025
- Dátum zverejnenia: 28.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0503/2025 | Objednávame si u Vás opravu veľkokapacitnej pračky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BESEP s. r. o. | 54132932 | 1 706,00 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka |