Faktúra č. DFB/25/0719
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Babjarcikova Viera
- IČO: 33107629
- Adresa: Cintorínska 551/63, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0719
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.11.2025
- Celková hodnota: 101,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0509/2025
- Dátum zverejnenia: 28.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0509/2025 | Objednávame si u Vás uteráky 6 ks, 1 ks set uterákov a obrusovinu 20,4 m. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Babjarcikova Viera | 33107629 | 101,90 € | 21.11.2025 | 03.12.2025 | Objednávka |