Faktúra č. DFB/25/0683
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Hattech plus, s.r.o.
- IČO: 47502321
- Adresa: , 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0683
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 545,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0475/2025
- Dátum zverejnenia: 14.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0475/2025 | Objednávame si u Vás dezinsekciu a deratizáciu v priestoroch DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech plus, s.r.o. | 47502321 | 545,00 € | 05.11.2025 | 09.11.2025 | Objednávka |