Faktúra č. DFB/25/0666
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
- Adresa: Tatranská Lesná 3, 059 60 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0666
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0448/2025
- Dátum zverejnenia: 07.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0448/2025 | Objednávame si balík služieb (ubytovanie a stravu) pre 1 osobu na pracovnú poradu riaditeľov v termíne 29.10.2025 a 30.10.2025 v sume 110,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 110,00 € | 20.10.2025 | 21.10.2025 | Objednávka |