Faktúra č. DFB/25/0661
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0661
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.10.2025
- Celková hodnota: 145,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/12
- Identifikácia objednávky: 0469/2025
- Dátum zverejnenia: 04.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0469/2025 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 145,39 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 145,39 € | 24.10.2025 | 09.11.2025 | Objednávka |