Faktúra č. DFB/25/0637
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0637
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.10.2025
- Celková hodnota: 432,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/28
- Identifikácia objednávky: 0450/2025
- Dátum zverejnenia: 24.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0450/2025 | Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu v sume 432,73 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 432,73 € | 10.10.2025 | 21.10.2025 | Objednávka |