Faktúra č. DFB/25/0631
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NATURTREND, s.r.o.
- IČO: 47230169
- Adresa: kpt. Jaroša 1280/22, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0631
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.10.2025
- Celková hodnota: 1 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0435/2025
- Dátum zverejnenia: 24.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0435/2025 | Objednávame si u Vás opravu kuchynského kompostéra. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NATURTREND, s.r.o. | 47230169 | 1 240,00 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Objednávka |