Faktúra č. DFB/25/0577
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo
- IČO: 55902863
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0577
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.09.2025
- Celková hodnota: 207,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/25
- Identifikácia objednávky: 0411/2025
- Dátum zverejnenia: 01.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0411/2025 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 207,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo | 55902863 | 207,70 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Objednávka |