Faktúra č. DFB/25/0575
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Milan Pašeň - MIJA
- IČO: 10783547
- Adresa: Oľšavka 57, 09022 Oľšavka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0575
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.09.2025
- Celková hodnota: 429,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0409/2025
- Dátum zverejnenia: 01.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0409/2025 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 429,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Milan Pašeň - MIJA | 10783547 | 429,76 € | 22.09.2025 | 10.10.2025 | Objednávka |