Faktúra č. DFB/25/0542
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO-POINT s.r.o.
- IČO: 52482227
- Adresa: Šarišská 18, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0542
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.09.2025
- Celková hodnota: 48,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0386/2025
- Dátum zverejnenia: 17.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0386/2025 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 48,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO-POINT s.r.o. | 52482227 | 48,60 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka |