Faktúra č. DFB/25/0519
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol.s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Namestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0519
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.09.2025
- Celková hodnota: 233,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/17
- Identifikácia objednávky: 0376/2025
- Dátum zverejnenia: 06.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0376/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 233,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 233,24 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Objednávka |