Faktúra č. DFB/25/0514
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0514
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.09.2025
- Celková hodnota: 29,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0371/2025
- Dátum zverejnenia: 09.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0371/2025 | Objednávame si u Vás savior pram. vodu 4 ks galóny a opravu vodných dispenzorov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 29,51 € | 18.08.2025 | 03.09.2025 | Objednávka |