Faktúra č. DFB/25/0512
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0512
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.08.2025
- Celková hodnota: 120,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/12
- Identifikácia objednávky: 0369/2025
- Dátum zverejnenia: 06.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0369/2025 | Objednávame si u Vás náplne do tlačiarne podľa vlastného výberu v sume 120,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 120,72 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Objednávka |