Faktúra č. DFB/25/0511
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: ROKOLOR s.r.o.
- IČO: 52821731
- Adresa: Breznica 8, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0511
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.08.2025
- Celková hodnota: 114,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0368/2025
- Dátum zverejnenia: 06.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0368/2025 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 114,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ROKOLOR s.r.o. | 52821731 | 114,40 € | 21.08.2025 | 02.09.2025 | Objednávka |