Faktúra č. DFB/25/0496
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGAR, s.r.o.
- IČO: 47576669
- Adresa: Hviezdoslavova 32/25, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0496
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.08.2025
- Celková hodnota: 134,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0356/2025
- Dátum zverejnenia: 23.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0356/2025 | Objednávame si u Vás brúsku BO3711 - 1 ks, adaptér pre vysávač - 1 ks, brúsny papier - 20 ks v celkovej sume 134,65 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGAR, s.r.o. | 47576669 | 134,65 € | 18.08.2025 | 29.08.2025 | Objednávka |