Faktúra č. DFB/25/0453
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0453
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 319,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/19
- Identifikácia objednávky: 0331/2025
- Dátum zverejnenia: 06.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331/2025 | Objednávame si u Vás papierové utierky Maxi 20 bal. v sume 319,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 319,80 € | 22.07.2025 | 07.08.2025 | Objednávka |