Faktúra č. DFB/25/0438
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0438
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.07.2025
- Celková hodnota: 1 207,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0317/2025
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0317/2025 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1207,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 1 207,88 € | 10.07.2025 | 25.07.2025 | Objednávka |