Faktúra č. DFB/25/0437
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0437
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.07.2025
- Celková hodnota: 120,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/11
- Identifikácia objednávky: 0316/2025
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0316/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 120,12 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 120,12 € | 16.07.2025 | 29.07.2025 | Objednávka |