Faktúra č. DFB/25/0433
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol.s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Namestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0433
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.07.2025
- Celková hodnota: 281,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/26
- Identifikácia objednávky: 0313/2025
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0313/2025 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 281,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 281,70 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Objednávka |