Faktúra č. DFB/25/0419
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Sklenarstvo
- IČO: 10781048
- Adresa: Akad.Pavlova, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0419
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.07.2025
- Celková hodnota: 650,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0307/2025
- Dátum zverejnenia: 12.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307/2025 | Objednávame si u Vás sklenárske práce a výrobu kľúčov podľa vlastného výberu v sume 650,70 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Sklenarstvo | 10781048 | 650,70 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Objednávka |