Faktúra č. DFB/25/0380
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY SP s.r.o.
- IČO: 46638067
- Adresa: Mlynská 728, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0380
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.06.2025
- Celková hodnota: 357,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0287/2025
- Dátum zverejnenia: 02.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0287/2025 | Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu v sume 357,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY SP s.r.o. | 46638067 | 357,00 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Objednávka |