Faktúra č. DFB/25/0365
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LIVONEC SK, s.r.o.
- IČO: 48121347
- Adresa: Slovenská 6, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0365
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.06.2025
- Celková hodnota: 144,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0273/2025
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0273/2025 | Objednávame si u Vás kontrolu a opravu has. prístrojov a hydrantov v DSS v Stropkove | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 144,65 € | 18.06.2025 | 26.06.2025 | Objednávka |