Faktúra č. DFB/25/0363
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Hotel Familia, GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0363
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.06.2025
- Celková hodnota: 218,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0202/2025
- Dátum zverejnenia: 27.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202/2025 | Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie 2 x noc, stravu a prenájom miestnosti) na akciu porada riaditeľov ZSS v termíne od 11.6.2025 do 13.6.2025 pre jednu osobu v sume 220,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hotel Familia, GURMEN s.r.o | 44025718 | 220,00 € | 19.05.2025 | 20.05.2025 | Objednávka |