Faktúra č. DFB/25/0340
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Kominárstvo Kamil Kočiš
- IČO: 51085976
- Adresa: Akad. Pavlova 1797/47, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0340
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.06.2025
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0254/2025
- Dátum zverejnenia: 25.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0254/2025 | Objednávame si u Vás kominárske práce, čistenie a kontrolu komínov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kominárstvo Kamil Kočiš | 51085976 | 100,00 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka |