Faktúra č. DFB/25/0339
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
- IČO: 34237399
- Adresa: Sov. hrdinov 373/11, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0339
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.06.2025
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0255/2025
- Dátum zverejnenia: 25.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0255/2025 | Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 34237399 | 54,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka |