Faktúra č. DFB/25/0333
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0333
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.06.2025
- Celková hodnota: 394,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/11
- Identifikácia objednávky: 0251/2025
- Dátum zverejnenia: 14.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0251/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 394,65 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 394,65 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka |