Faktúra č. DFB/25/0319
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0319
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 59,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/6
- Identifikácia objednávky: 0244/2025
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0244/2025 | Objednávame si u Vás káble a redukcie podľa vlastného výberu v sume 59,46 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 59,46 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Objednávka |