Faktúra č. DFB/25/0316
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: UNIVERSA SP, s. r.o.
- IČO: 36513342
- Adresa: Hlavná 1735/59, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0316
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 21,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0241/2025
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241/2025 | Objednávame si u Vás ortopedickú obuv v sume 21,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | UNIVERSA SP, s. r.o. | 36513342 | 21,63 € | 27.05.2025 | 11.06.2025 | Objednávka |