Faktúra č. DFB/25/0315
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0315
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 40,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0240/2025
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0240/2025 | Objednávame si u Vás pracovné nohavice, tričko a vestu v sume 40,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 40,80 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Objednávka |