Faktúra č. DFB/25/0302
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: SEN MaH, s.r.o.
- IČO: 51661047
- Adresa: Akad. Pavlova 311/1, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0302
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 142,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0233/2025
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0233/2025 | Objednávame si u Vás občerstvenie v hodnote 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEN MaH, s.r.o. | 51661047 | 150,00 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Objednávka |