Faktúra č. DFB/25/0283
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0283
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.05.2025
- Celková hodnota: 639,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/19
- Identifikácia objednávky: 0215/2025
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215/2025 | Objednávame si u Vás papierové utierky 20 ks a toaletný papier 20 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 639,60 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Objednávka |