Faktúra č. DFB/25/0277
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Selvit, spol. s r.o.
- IČO: 36370053
- Adresa: Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0277
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.05.2025
- Celková hodnota: 241,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0210/2025
- Dátum zverejnenia: 24.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210/2025 | Objednávame si u Vás ZOLL elektródy k AED l ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Selvit, spol. s r.o. | 36370053 | 241,08 € | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Objednávka |