Faktúra č. DFB/25/0271
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Anteria, s.r.o. , Stropkov
- IČO: 36501531
- Adresa: Hlavna 1652/49, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0271
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.05.2025
- Celková hodnota: 199,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0204/2025
- Dátum zverejnenia: 24.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204/2025 | Objednávame si u Vás tovar - galantéria podľa vlastného výberu v sume 199,92 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Anteria, s.r.o. , Stropkov | 36501531 | 199,92 € | 04.04.2025 | 22.05.2025 | Objednávka |