Faktúra č. DFB/25/0254
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: BESEP s. r. o.
- IČO: 54132932
- Adresa: Alexandra Matušku 6414/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0254
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.05.2025
- Celková hodnota: 483,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0193/2025
- Dátum zverejnenia: 16.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0193/2025 | Objednávame si u Vás opravu pračky PRIMUS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BESEP s. r. o. | 54132932 | 485,00 € | 22.04.2025 | 13.05.2025 | Objednávka |