Faktúra č. DFB/25/0233
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PS EUROPLAST, s.r.o.
- IČO: 36497282
- Adresa: Požiarnická 3, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0233
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 184,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0181/2025
- Dátum zverejnenia: 07.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181/2025 | Objednávame si u Vás dóza 0,5 l číra 1000 ks a vrchnák 0,5 l na dózu 1000 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PS EUROPLAST, s.r.o. | 36497282 | 184,50 € | 28.04.2025 | 08.05.2025 | Objednávka |