Faktúra č. DFB/25/0230
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Viera Lesová
- IČO: 44948603
- Adresa: Tisinec 2, 091 01 Tisinec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0230
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.04.2025
- Celková hodnota: 41,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0176/2025
- Dátum zverejnenia: 06.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0176/2025 | Objednávame si u Vás obrus PVC 9 ks a okennú tyč 2 ks v sume 41,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Viera Lesová | 44948603 | 41,10 € | 23.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka |