Faktúra č. DFB/25/0219
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0219
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.04.2025
- Celková hodnota: 257,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/6
- Identifikácia objednávky: 0166/2025
- Dátum zverejnenia: 30.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0166/2025 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne a redukcie podľa vlastného výberu v sume 257,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 257,99 € | 22.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka |