Faktúra č. DFB/25/0217
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0217
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 48,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/12
- Identifikácia objednávky: 0164/2025
- Dátum zverejnenia: 30.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0164/2025 | Objednávame si u Vás drogériový tovar podľa vlastného výberu v sume 48,02 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 48,02 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka |