Faktúra č. DFB/25/0204
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
- Adresa: Tatranská Lesná 3, 059 60 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0204
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.04.2025
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0139/2025
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0139/2025 | Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre dve pracovníčky na pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v dňoch 10 - 11. apríla 2025. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 216,00 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka |