Faktúra č. DFB/25/0176
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LUMOLA s.r.o.
- IČO: 46469630
- Adresa: Soľník 13, 09031 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0176
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.04.2025
- Celková hodnota: 467,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0112/2025
- Dátum zverejnenia: 17.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112/2025 | Objednávame si u Vás opravu a servis l ks traktorovej kosačky a 3 ks benzínové kosačky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LUMOLA s.r.o. | 46469630 | 0,00 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka |